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Massimizzate le vostre capacità di pagamento con il nostro pacchetto personalizzato, progettato per fornire soluzioni sicure e su misura per soddisfare le vostre esigenze specifiche.

SysPay risponde alle vostre domande

Il nostro innovativo modello di tariffazione ICC++ prevede quattro tipi di commissioni di elaborazione, che sono le seguenti:

    • Commissioni di interscambio, riscosse dalla banca emittente della carta di credito.
    • Commissioni della rete di carte di credito, stabilite dalle società di carte di credito come Visa o Mastercard.
    • Tasse transfrontaliere, se applicabili
    • Commissioni, commissioni sostenute per i nostri servizi di elaborazione dei pagamenti

I costi di onboarding corrispondono alle attività relative alla verifica dei documenti necessari e all'attivazione delle funzionalità di elaborazione.

La conversione dinamica della valuta (DCC) è un servizio che consente agli acquirenti internazionali di scegliere se pagare un acquisto nella valuta locale o nella propria valuta nazionale quando utilizzano una carta di pagamento estera.

I pagamenti dei fondi vengono eseguiti su base settimanale con un ritardo di 7 giorni e vengono inviati alle coordinate bancarie indicate dall'utente.

Le dichiarazioni possono essere visualizzate o scaricate dal rapporto Elaborazione > Dichiarazioni.

È possibile configurare gli indirizzi e-mail da utilizzare con SysPay dal backend di SysPay. Andare su Impostazioni > Notifiche.

I dati del conto bancario sono informazioni sensibili e devono essere prima verificati dal team SysPay Compliance. Si prega di contattare i nostri account manager, support@syspay.com, per aggiornare queste informazioni.

SysPay inizierà a inviare i pagamenti al nuovo conto bancario non appena il team SysPay Compliance avrà verificato e aggiornato le impostazioni del conto.

Per ricevere una liquidazione bancaria è necessario avere un saldo minimo di 200 euro. I saldi del conto inferiori a 200 euro non saranno liquidati automaticamente.

I chargeback sono una forma di tutela del cliente fornita dalle banche emittenti. Ogni banca consente ai propri clienti di presentare un reclamo relativo a transazioni ritenute non autorizzate o fraudolente sull'estratto conto della carta. Una volta che il titolare della carta presenta una contestazione, la banca emittente della carta effettua un'indagine sul reclamo e in genere stornerà al titolare della carta il valore originale della transazione.

Poiché, purtroppo, non è del tutto raro che i truffatori abusino dei fornitori di ospitalità soggiornando in una struttura e poi contestando la transazione (in sostanza, ottenendo una vacanza gratuita), è consigliabile agire per proteggersi dalle frodi seguendo il maggior numero possibile di passaggi:

  1. Al momento del check-in, prendete i dati identificativi e, se la legge locale lo consente, una fotocopia della carta d'identità/passaporto: questo non è importante solo per confutare i riaddebiti, ma anche nell'improbabile caso in cui gli ospiti compiano danni criminali, avere i loro dati identificativi vi permetterebbe di portarli in tribunale.
  2. Al momento del checkin, fate firmare all'ospite un modulo di checkin in cui siano presenti il suo nome e i suoi dati di contatto. Anche in questo caso è necessario indicare l'importo fatturato, le prime 6 e le ultime 4 cifre della carta. In questo modo, se in seguito il cliente contesta l'addebito, potrete esibire questa ricevuta firmata in cui si accetta l'addebito.
  3. A meno che non si tratti di una prenotazione aziendale, è sempre consigliabile chiedere di vedere la carta utilizzata per la prenotazione al momento del check-in, in modo da poter verificare che il nome del titolare della carta corrisponda a quello dell'ospite che soggiorna nella struttura.
  4. Siate particolarmente vigili in caso di mancata corrispondenza, ad esempio se il cliente proviene dal paese A ma utilizza una carta di credito del paese B, o se il cliente fornisce dati di contatto falsi.

Se avete ricevuto un chargeback, avete la possibilità di discutere con il vostro cliente e di eliminare qualsiasi dubbio sulla transazione. Se il titolare della carta ha ricevuto i servizi o i beni per i quali ha pagato, dovrebbe accettare gli addebiti e voi potete chiedere che il pagamento venga effettuato di nuovo.

Per quanto riguarda le controversie relative alle penali di cancellazione, spetta all'esercente dimostrare che la politica di cancellazione/rimborso è stata adeguatamente comunicata al titolare della carta prima che quest'ultimo si impegnasse nella transazione.

Le pagine da 646 a 649 del Regolamento operativo internazionale Visa stabiliscono che la politica di cancellazione deve essere inclusa e che un pulsante "clicca per accettare" deve essere presente sul sito in cui il titolare della carta si impegna a effettuare la transazione. I termini e le condizioni d'acquisto devono essere visualizzati dal titolare della carta durante il processo d'ordine o nella stessa schermata della cassa che indica l'importo totale della transazione, o all'interno della sequenza di pagine a cui il titolare della carta accede prima della cassa finale. Nei casi in cui il titolare della carta non sia presente al momento del pagamento/controllo, l'esercente deve comunque garantire che le politiche di cancellazione/rimborso siano rese disponibili durante il processo d'ordine.

Pertanto, si prega di fornire al team antifrode il link della pagina di marketing da cui i titolari di carta possono effettuare una prenotazione o screenshot della sequenza di pagine che portano a un acquisto.

Solo le spese di verifica, soggette a IVA, sono incluse nelle fatture mensili.

Tutte le commissioni relative alle operazioni finanziarie e di pagamento (autorizzazioni, addebiti, rimborsi, ecc.) sono esenti da imposte e saranno addebitate direttamente sul saldo del conto, ma non incluse nella fattura...

Le fatture possono essere visualizzate o scaricate dal backend di SysPay, Fatturazione > Fatture.

È possibile configurare gli indirizzi e-mail da utilizzare con SysPay dal backend di SysPay. Andare su Impostazioni > Notifiche.

Se siete esclusivamente utenti del servizio di Verifica, le vostre fatture saranno pagate automaticamente attraverso il metodo di pagamento che avete scelto di utilizzare al momento della registrazione al servizio.

Se il servizio di elaborazione è attivo, le fatture saranno addebitate agli importi che avete elaborato utilizzando le funzionalità di elaborazione, ad esempio al vostro saldo.

I rimborsi possono essere effettuati tramite:

  •   Il nostro display sicuro per le carte,
  •   Rapporto sulle operazioni dal backend di SysPay
  •   Software del partner (se il partner lo ha già implementato)

Si noti che per elaborare un rimborso è necessario disporre di un saldo positivo e sufficiente.

I clienti riceveranno i fondi sul conto della carta di solito 3 giorni lavorativi dopo la data in cui è stato avviato il rimborso.

Si noti che i rimborsi possono apparire sotto forma di storno. Ciò significa che il pagamento originale verrà cancellato/annullato dall'estratto conto del cliente e non verrà emesso un credito separato.

Sì, tutti i clienti che avete fatturato riceveranno una ricevuta di pagamento via e-mail, contenente tutti i dettagli della transazione (se l'e-mail è stata fornita).

Ecco i seguenti motivi di un pagamento rifiutato:

  •   Fondi insufficienti
  •   Schema della carta non supportato
  •   Bloccato dall'antifrode
  •   Dati di pagamento non validi
  •   Raggiunto il limite massimo di spesa
  •   Transazione online non autorizzata dalla carta
  •   Carta scaduta
  •   Carta rubata
  •   Bloccato dalla banca emittente

Queste informazioni sono accessibili dal backend di SysPay. Andate su Elaborazione > Statistiche

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